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市委老干部局2016年部门预算信息公开情况说明

发布日期:2016-05-24 15:40    来源:未知    作者:admin

一、市委老干部局概况

(一)主要职能

根据市委办发(200252号、嘉编字(2002007号、嘉编字(200716号和嘉编字(200782号文件精神,我局归口市委组织部管理,市委老干部工作局、市关心下一代工作委员会办公室合署办公,两块牌子一套人马。局内设办公室、业务科、宣教科、市关工委办公室综合科,下设市老干部活动中心(管理六个活动室)和市老年大学两个基层单位。

老干部局主要职责是:(1)贯彻执行党中央、国务院、省委、市委关于老干部工作的方针、政策和规定;(2)负责协调、督促、落实全市离休干部的“两项待遇”和副处级以上退休干部的政治学习及相关活动;(3)指导和协助做好离退休老干部的安置及走访慰问工作;(4)负责接待处理有关老干部和老干部工作的来信来访;(5)充分发挥老干部的作用,开展对青少年爱国主义、集体主义、艰苦奋斗精神等方面的教育;(6)承担市关心下一代工作委员会的日常工作;(7)办好并不断发展市老干部活动中心和市老年大学;(8)负责老干部工作队伍的自身建设。

(二)基本情况

市委老干部局为独立预算单位,属一级预算单位。在职职工人数14,进村进社2人,退休人员6人,代管离休人员10人,无固定收入遗属14人。

二、市委老干部局预算情况说明

(一)预算收支总体情况

老干部局2016年预算总收入443.4万元。

预算总支出443.4万元。一般公共预算支出443.4万元,其中:(1)事业单位离退休96.5万元;(2)离退休管理机构346.9万元。

(二)财政拨款预算情况

老干部局2016年财政拨款预算数为443.4万元。社会保障和就业—行政事业单位离退休—离退休人员管理机构支出443.4万元。

1.按支出经济分类支出443.4万元

(1)工资福利支出166.5万元。主要用于在职人员工资及社会保障缴费。

(2)商品和服务支出:172.8万元。主要用于办公费、水电暖、差旅费、公务用车运行费及其他服务支出。

(3)对个人和家庭补助支出104.1万元。主要用于离退休人员工资及遗属生活补助。

(三)“三公”经费预算情况

老干部局2016年“三公”经费预算数5.6万元,培训费1.2万元。其中公务用车经费5.6万元,与上一年持平。


   中共嘉峪关市委老干部工作局

  2016年513


附表1:


部门预算收支总表





单位:万元
收     入支     出

项目预算数项目预算数
一、一般公共预算财政拨款收入443.40 (一)一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入
(二)外交支出
三、国有资本经营预算收入
(三)国防支出
四、教育专户核算
(四)公共安全支出
五、事业收入
(五)教育支出
六、上级补助收入
(六)科学技术支出
七、附属单位上缴收入
(七)文化体育与传媒支出
八、经营收入
(八)社会保障和就业支出443.40 
九、其他收入
(九)社会保险基金支出


(十)医疗卫生与计划生育支出


(十一)节能环保支出


(十二)城乡社区支出


(十三)农林水支出


(十四)交通运输支出


(十五)资源勘探信息等支出


(十六)商业服务业等支出


(十七)金融支出


(十八)援助其他地区支出


(十九)国土海洋气象等支出


(二十)住房保障支出


(二十一)粮油物资储备支出


(二十二)国有资本经营预算支出


(二十三)预备费


(二十四)其他支出


(二十五)转移性支出


(二十六)债务还本支出


(二十七)债务付息支出


(二十八)债务发行费用支出
本年收入合计443.40 本年支出合计443.40 
十、上年结转
结转下年
  一般公共预算收入结转


  政府性基金预算收入结转


  国有资本经营收入结转


十一、上年结余


  一般公共预算收入结余


  政府性基金预算收入结余


  国有资本经营收入结余


收入总计443.40 支出总计443.40 


附表2:



部门预算功能分类支出表







单位:万元
功能分类科目编码功能分类科目名称支出合计基本支出项目支出
合计



208  社会保障和就业443.40 443.40 
20805    行政事业单位离退休443.40 443.40 
2080502      事业单位离休96.50 96.50 
2080503    离退休人员管理机构346.90 346.90 


附表3:









部门预算财政拨款支出表



















单位:万元
单位名称合计一般公共预算支出政府性基金预算支出国有资本经营预算支出





合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出


1234234234
嘉峪关市委老干部局443.40 443.40 443.40 







附表4:



一般公共预算功能分类支出表







单位:万元
功能分类科目一般公共预算支出


科目编码科目名称合计基本支出项目支出
208 社会保障和就业支出443.4443.4
20805  行政事业单位离退休443.4 443.4 
2080502   事业单位离退休96.5 96.5 
2080503    离退休人员管理机构346.9 346.9 


附表5:



一般公共预算基本支出表







单位:万元
经济分类科目一般公共预算基本支出


科目编码科目名称合计人员经费公用经费

合计443.40 270.60 172.80 

工资福利支出166.50 166.50 
30101   基本工资39.70 39.70 
30102   津贴补贴41.90 41.90 
30103   奖金


30104   社会保障缴费1.00 1.00 
30106   伙食补助费


30107   绩效工资


20199   其他工资福利支出83.90 83.90 

商品和服务支出172.80 
172.80 
30201   办公费1.40 
1.40 
30202   印刷费0.50 
0.50 
30205   水费0.30 
0.30 
30206   电费0.90 
0.90 
30207   邮电费0.80 
0.80 
30208   取暖费7.90 
7.90 
30211   差旅费3.50 
3.50 
30213   维修(护)费


30215   会议费


30216   培训费1.20 
1.20 
30217   公务接待费


30228   工会经费1.60 
1.60 
30229   福利费0.90 
0.90 
30231   公务用车运行维护费5.60 
5.60 
30239   其他交通费用


30299   其他商品和服务支出148.20 
148.20 

对个人和家庭的补助104.10 104.10 
30301   离休费28.70 28.70 
30302   退休费39.90 39.90 
30305   生活补助14.10 14.10 
30314   采暖补贴21.00 21.00 
30399   其他对个人和家庭的补助支出0.40 0.40 

基本建设支出


30901   房屋建筑物购建


30902   办公设备购置


30903   专用设备购置


30905   基础设施建设


30906   大型修缮


30999   其他基本建设支出



其他资本性支出


31001   房屋建筑物购建


31002   办公设备购置


31003   专用设备购置


31005   基础设施建设


31006   大型修缮


31099   其他资本性支出



附表6:







一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表















单位:万元
单位名称总计“三公”经费合计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置和运行费会议费培训费
公务用车购置费公务用车运行费






嘉峪关市委老干部局6.80 5.60 


5.60 
1.20 

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