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市委老干部局2015年部门决算和“三公”经费信息公开情况说明

发布日期:2016-09-02 17:53    来源:未知    作者:admin

一、市委老干部局概况

(一)主要职能

根据市委办发(2002)52号、嘉编字(2002)007号、嘉编字(2007)16号和嘉编字(2007)82号文件精神,我局归口市委组织部管理,市委老干部工作局、市关心下一代工作委员会办公室合署办公,两块牌子一套人马。局内设办公室、业务科、宣教科、市关工委办公室综合科,下设市老干部活动中心(管理六个活动室)和市老年大学两个基层单位。

市委老干部局主要职责是:(1)贯彻执行党中央、国务院、省委、市委关于老干部工作的方针、政策和规定;(2)负责协调、督促、落实全市离休干部的“两项待遇”和副处级以上退休干部的政治学习及相关活动;(3)指导和协助做好离退休老干部的安置及走访慰问工作;(4)负责接待处理有关老干部和老干部工作的来信来访;(5)充分发挥老干部的作用,开展对青少年爱国主义、集体主义、艰苦奋斗精神等方面的教育;(6)承担市关心下一代工作委员会的日常工作;(7)办好并不断发展市老干部活动中心和市老年大学;(8)负责老干部工作队伍的自身建设。

(二)基本情况

市委老干部局为独立决算单位,属一级决算单位。编制人数19人,实有职工人数14人。其中:行政(含工勤人员)编制7人,参公编制4人,事业编制3人。其他人员3人,退休人员6人,代管离休人员10人,无固定收入遗属14人。

二、市委老干部局2015年决算情况说明

(一)决算收支总体情况

老干部局2015年决算总收入549万元。比上年增加150万元,同比增长37.59%。主要原因:(1)人员工资增加;(2)津贴、取暖、奖金、补贴提高,影响了财政拨款收入的增加。经与市财政局主管科室对帐,核对无误。

决算总支出549万元。比上年增加150万元,同比增加37.59%。基本支出549万元,按支出功能分类:社会保障和就业支出549万元,其中:(1)事业单位离退休112万元;(2)离退休管理机构437万元。

(二)财政拨款支出决算情况

老干部局2015年财政拨款支出决算数为549万元。社会保障和就业—行政事业单位离退休—事业单位离退休—离退休人员管理机构支出549万元。

1.按支出功能分类科目情况如下:

社会保障和就业支出549万元,主要用于事业单位离退休,离退休人员管理机构。此两项支出比上年财政拨款支出增加150万元。主要原因是:(1)工资、津贴、取暖、奖金提高;(2)拓展业务发展。

2、按支出经济分类科目情况如下:

(1)工资福利支出97万元,比上年增加10万元。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴及社会保障缴费。增加主要原因是:工资调高。

(2)商品和服务支出:203万元,比上年增加41万元。主要用于办公费、水电暖、差旅费、取暖费、劳务费、公务用车运行费、税金及其他服务支出。主要原因是:①物价高;②费用标准提高;③提高了离退休老干部政治、生活两项待遇的提高;④改善办公设施环境。

(3)对个人和家庭补助支出222万元,比上年增加99万元。主要用于离退休人员工资及遗属生活补助,看望慰问离退休老干部及职工公休、年终奖。

三、“三公”经费决算支出情况 

老干部局2015年“三公”经费共支出5.1万元,其中因公出国(境)费、公务用车购置和公务接待均未发生支出,公务用车运行维护费支出5.1万元,比上年减少0.5万元,减少0.89%。主要原因是一辆公务用车已到使用年限,暂无使用。我单位2015年公务用车保有量3辆,全部用于接送老干部生病住院、参加政治学习或重大活动及公务用车。

四、其他情况说明

(1)机关运行经费情况。我局2015年末,行政日常公用经费231万元。

(2)国有资产占用情况。我局2015年末,国有资产总额922万元 ,其中:车辆3辆,59.6万元。无单位价值200万元以上设备。

(3)政府采购情况。我局2015年末,采购预算39.6万元,实际采购38.9万元,节约资金1万元,其中:财政性资金38.9万元。货物采购15.7万元,主要为计算机、办公设备采购15.7万元;工程采购21.9万元,主要为老干部活动室屋顶防水、老年大学电子琴教室布线装修、局办公楼供热管网、排水改造工程采购21.9万元;服务采购1.3万元,主要为单位公务用车3辆车保险采购1.3万元。

三、市委老干部局决算公开附表

1、收入支出决算总               

2、收入决算表                       

3、支出决算表 

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

8、政府性基金预算财政拨款说如支出决算表

                                         中共嘉峪关市委老干部工作局 

                                                2016年8月22日


收入支出决算总表









公开01表
中共嘉峪关市委老干部工作局



单位:万元
收入支出



项    目行次决算数项    目行次决算数
栏    次
1栏    次
2
一、财政拨款收入1549 一、一般公共服务支出14
二、上级补助收入2
二、外交支出15
三、事业收入3
三、国防支出16
四、经营收入4
四、公共安全支出17
五、附属单位上缴收入5
五、教育支出18
六、其他收入6
六、科学技术支出19

7
20

8
八、社会保障和就业支出21549 
本年收入合计9549 本年支出合计22549 
         用事业基金弥补收支差额10
                结余分配23
         年初结转和结余11
                年末结转和结余24

12

25
合计13549 合计26549 
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。






收入决算表

















公开02表
部门:中共嘉峪关市委老干部工作局






单位:万元
项    目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入

功能分类科目编码科目名称

















栏次1234567

合计549 549 






208 社会保障和就业支出549 549 





20805 行政事业单位离退休549 549 





2080502 事业单位离退休112 112 





2080503 离退休人员管理机构437 437 

























注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。










支出决算表















公开03表
部门:中共嘉峪关市委老干部工作局





单位:万元
项    目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出

功能分类科目编码科目名称















栏次123456

合计549 549 





208 社会保障和就业支出549 549 




20805 行政事业单位离退休549 549 




2080502 事业单位离退休112 112 




2080503 离退休人员管理机构437 437 






















注:本表反映部门本年度各项支出情况。









财政拨款收入支出决算总表













公开04表
中共嘉峪关市委老干部工作局





单位:万元
收入支出





项    目行次金额项    目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏    次
1栏    次
234
一、一般公共预算财政拨款1549 一、一般公共服务支出15


二、政府性基金预算财政拨款2
二、外交支出16



3
三、国防支出17



4
四、公共安全支出18



5
五、教育支出19



6
六、科学技术支出20



7
……21



8
八、社会保障和就业支出22549549
本年收入合计9549 本年支出合计23549549
年初财政拨款结转和结余10
年末结转和结余24


      一般公共预算财政拨款11

25


        政府性基金预算财政拨款12

26



13

27


合计14549 合计28549549
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。








一般公共预算财政拨款支出决算表









公开05表
部门:中共嘉峪关市委老干部工作局


单位:万元
项    目本年支出合计基本支出  项目支出

功能分类科目编码科目名称















栏次123

合计549549


208社会保障和就业支出549549

20805行政事业单位离退休549549

2080502事业单位离退休112112

2080503离退休人员管理机构437437













注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



                                   

                                     

一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表
部门:中共嘉峪关市委老干部工作局



单位:万元
项    目本年支出合计人员经费公用经费

经济分类科目编码科目名称















栏次123

合计549318231

301工资福利支出9797


30101基本工资3131

30102津贴补贴6363

30104社会保障缴费33

302商品和服务支出231
231
30201办公费3


30202印刷费16
16 

30204水费5

30206电费27
27 

30207邮电费1

30208取暖费9

30211差旅费12
12 

30213维修(护)费25
25 

30216培训费29
29 

30226劳务费47
47 

30228工会经费1

30229福利费1

30231公务用车运行维护费5

30240税金及附加费用22
22 

31099办公设备购置28
28 

303对个人和家庭补助221221
30301离休费4444

30302退休费2929

30305生活补助3939

30309奖励金109109

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。





一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表










中共嘉峪关市委老干部工作局









公开07表
2015年度预算数2015年度决算数









合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费



小计公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计公务用车
购置费
公务用车
运行费






123456789101112
5.6
5.6
5.6
5.1
5.1
5.1
注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。










  


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表















公开08表
部门:中共嘉峪关市委老干部工作局        





单位:万元
项    目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余



功能分类科目编码科目名称小计基本支出  项目支出





















栏次123456

合计





























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。







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