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市委老干部局2017年部门预算信息公开情况说明

发布日期:2017-04-07 11:40    来源:未知    作者:admin

一、市委老干部局概况

(一)主要职能

根据市委办发(2002)52号、嘉编字(2002)007号、嘉编字(2007)16号和嘉编字(2007)82号文件精神,我局归口市委组织部管理,市委老干部工作局、市关心下一代工作委员会办公室合署办公,两块牌子一套人马。局内设办公室、业务科、宣教科、市关工委办公室综合科,下设市老干部活动中心(管理六个活动室)和市老年大学两个基层单位。

老干部局主要职责是:(1)贯彻执行党中央、国务院、省委、市委关于老干部工作的方针、政策和规定;(2)负责协调、督促、落实全市离休干部的“两项待遇”和副处级以上退休干部的政治学习及相关活动;(3)指导和协助做好离退休老干部的安置及走访慰问工作;(4)负责接待处理有关老干部和老干部工作的来信来访;(5)充分发挥老干部的作用,开展对青少年爱国主义、集体主义、艰苦奋斗精神等方面的教育;(6)承担市关心下一代工作委员会的日常工作;(7)办好并不断发展市老干部活动中心和市老年大学;(8)负责老干部工作队伍的自身建设。

(二)基本情况

市委老干部局为独立预算单位,属一级预算单位。在职职工人数15人,进村进社2人,退休人员7人,代管离休人员10人,无固定收入遗属13人。

二、市委老干部局预算情况说明

(一)预算收支总体情况

老干部局2017年预算总收入504.2万元。比上年增加11.4万元,增加了2.31%。主要原因是提高离休老干部待遇。

预算总支出504.2万元。一般公共预算支出504.2万元,比上年增加11.4万元。其中:(1)事业单位离退休126.7万元。比上年增加13.8万元,增长12.22%。主要是提高离休老干部待遇,(2)离退休管理机构377.5万元。比上年减少2.4万元,减少了0.63%。主要是公用经费减少。

(二)财政拨款预算情况

老干部局2017年财政拨款预算数为504.2万元。社会保障和就业—行政事业单位离退休—离退休人员管理机构支出504.2万元。

1.按支出经济分类支出504.2万元

(1)工资福利支出114.1万元。主要用于在职人员工资及社会保障缴费。

(2)商品和服务支出:171.5万元。主要用于办公费、水电暖、差旅费、公务用车运行费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费及其他商品和服务支出。

(3)对个人和家庭补助支出218.6万元。主要用于在职职工采暖补贴、奖励金以及离休、退休人员工资、采暖补贴、遗属生活补助、2017年离退休老干部春节慰问金。

(三)“三公”经费预算情况 

老干部局2017年“三公”经费预算数4万元。比上年减少1.6万元,减少了28.57%。本年新增公务接待费0.58万元;公务用车运行费2万元,比上年减少3.6万元,主要是公务用车改革。培训费1.42万元,比上年增加0.2万元。

(四)机关运行经费预算情况

老干部局2017年机关运行经费预算127.56万元,比上年减少50.6万元,减少了28.4%。主要是购置办公用品及耗材,人员外出、大型维修(护)费和其他商品服务支出的减少。

(五)政府采购预算情况

老干部局2017年政府采购预算6.3万元。比上年减少13.6万元,减少了68.34%。主要是政府采购货物购置。

(六)名词解释

1.财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

3.其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.基本支出:是为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5.社会保障和就业(类)行政单位离退休支出(款):是指用于离退休方面的支出。(1)归口管理的行政单位离退休(项):是指统一管理的离退休人员的经费。(2)离退休人员管理机构(项):是指离退休人员提供管理服务的支出。

 

                                   中共嘉峪关市委老干部工作局

                                       2017年4月7日

附表1:


部门收支总体情况表





单位:万元
收     入支     出

项目预算数项目预算数
一、一般公共预算财政拨款收入504.20 (一)一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入
(二)外交支出
三、国有资本经营预算收入
(三)国防支出
四、财政专户核算
(四)公共安全支出
五、事业收入
(五)教育支出
六、上级补助收入
(六)科学技术支出
七、附属单位上缴收入
(七)文化体育与传媒支出
八、经营收入
(八)社会保障和就业支出504.20 
九、其他收入
(九)社会保险基金支出


(十)医疗卫生与计划生育支出


(十一)节能环保支出


(十二)城乡社区支出


(十三)农林水支出


(十四)交通运输支出


(十五)资源勘探信息等支出


(十六)商业服务业等支出


(十七)金融支出


(十八)援助其他地区支出


(十九)国土海洋气象等支出


(二十)住房保障支出


(二十一)粮油物资储备支出


(二十二)国有资本经营预算支出


(二十三)预备费


(二十四)其他支出


(二十五)转移性支出


(二十六)债务还本支出


(二十七)债务付息支出


(二十八)债务发行费用支出
本年收入合计504.20 本年支出合计504.20 
十、上年结转0.00 结转下年
  一般公共预算收入结转


  政府性基金预算收入结转


  国有资本经营收入结转


十一、上年结余0.00 

  一般公共预算收入结余


  政府性基金预算收入结余


  国有资本经营收入结余


收入总计504.20 支出总计504.20 
附表2:
部门收入总体情况表

单位:万元
项目金额
一、一般公共预算财政拨款收入504.20
      经费拨款
      专项收入
      行政事业性收费收入
      国有资源(资产)有偿使用收入
      捐赠收入
      政府住房基金收入
      其他收入
二、政府性基金预算财政拨款收入
三、国有资本经营预算收入
四、财政专户核算
五、事业收入
六、上级补助收入
七、附属单位上缴收入
八、经营收入
九、其他收入




本年收入合计504.20
十、上年结转0.00
      一般公共预算收入结转
      政府性基金预算收入结转
      国有资本经营收入结转
财政专户结转
十一、上年结余0.00
      一般公共预算收入结余
      政府性基金预算收入结余
      国有资本经营收入结余




收入合计504.20
附表3:



部门支出总体情况表







单位:万元
功能分类科目支出合计基本支出项目支出上年结转
**1234
合计



例如:一般公共服务支出0.00 


      财政事务0.00 


       行政运行0.00 


            ……0.00 


    社会保障和就业支出504.20 504.20 

     行政事业单位离退休504.20 504.20 

      事业单位离退休126.70 126.70 

          离退休人员管理机构377.50 377.50 

   医疗卫生与计划生育支出0.00 


    行政事业单位医疗0.00 


     行政单位医疗0.00 


           ……0.00 


   住房保障支出0.00 


    住房改革支出0.00 


     住房公积金0.00 


附表4:


财政拨款收支预算总表





单位:万元
收      入支      出

项目预算数项目预算数
一、本年收入504.20一、本年支出504.20
(一)一般公共预算财政拨款504.20(一)一般公共服务支出
(二)政府性基金预算财政拨款
(二)外交支出
(三)国有资本经营预算收入
(三)国防支出


(四)公共安全支出


(五)教育支出


(六)科学技术支出


(七)文化体育与传媒支出


(八)社会保障和就业支出504.20


(九)社会保险基金支出


(十)医疗卫生与计划生育支出


(十一)节能环保支出


(十二)城乡社区支出


(十三)农林水支出


(十四)交通运输支出


(十五)资源勘探信息等支出


(十六)商业服务业等支出


(十七)金融支出


(十八)援助其他地区支出


(十九)国土海洋气象等支出


(二十)住房保障支出


(二十一)粮油物资储备支出


(二十二)国有资本经营预算支出


(二十三)预备费


(二十四)其他支出


(二十五)转移性支出


(二十六)债务还本支出


(二十七)债务付息支出


(二十八)债务发行费用支出
收  入  总  计504.20支  出  总  计504.20
附表5:









财政拨款支出表



















单位:万元
单位名称合计一般公共预算支出政府性基金预算支出国有资本经营预算支出





合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出


1234234234
合    计504.20 504.20 504.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
嘉峪关市委老干部工作局504.20 504.20 504.20 
0.00 

0.00 

附表6:



一般公共预算支出情况表







单位:万元
功能分类科目一般公共预算支出


科目编码科目名称合计基本支出项目支出
208社会保障和就业支出504.2504.2
20805行政事业单位离退休504.20 504.20 
2080502事业单位离退休126.70 126.70 
2080503离退休人员管理机构377.50 377.50 
附表7:



一般公共预算基本支出情况表







单位:万元
经济分类科目一般公共预算基本支出


科目编码科目名称合计人员经费公用经费

合计5,042.17 3,327.17 171.50 

工资福利支出1,141.17 1,141.17 0.00 
30101   基本工资520.72 520.72 
30102   津贴补贴427.32 427.32 
30103   奖金87.81 87.81 
30104   社会保障缴费11.67 11.67 
30106   伙食补助费


30107   绩效工资


20199   其他工资福利支出93.65 93.65 

商品和服务支出171.50 0.00 171.50 
30201   办公费1.44 
1.44 
30202   印刷费0.54 
0.54 
30205   水费0.36 
0.36 
30206   电费0.90 
0.90 
30207   邮电费0.84 
0.84 
30208   取暖费8.43 
8.43 
30211   差旅费3.75 
3.75 
30213   维修(护)费


30215   会议费


30216   培训费1.42 
1.42 
30217   公务接待费0.58 
0.58 
30218   专用材料费


30226   劳务费28.52 
28.52 
30228   工会经费1.90 
1.90 
30229   福利费1.30 
1.30 
30231   公务用车运行维护费2.00 
2.00 
30239   其他交通费用11.52 
11.52 
30299   其他商品和服务支出108.00 
108.00 

对个人和家庭的补助218.60 218.60 0.00 
30301   离休费39.12 39.12 
30302   退休费59.54 59.54 
30304   抚恤金


30305   生活补助13.00 13.00 
30314   采暖补贴23.34 23.34 
30399   其他对个人和家庭的补助支出83.60 83.60 
附表8:






一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表













单位:万元
单位名称“三公”经费合计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置和运行费会议费培训费
公务用车购置费公务用车运行费





合计
0.00 
0.00 
0.00 
嘉峪关市委老干部工作局4.00 
0.58 
2.00 
1.42 
附表9:



一般公共预算机关运行经费







单位:万元
序号项目合计基本支出项目支出
****123

合计127.56 127.56 0.00 
1办公费1.44 1.44 
2印刷费0.54 0.54 
3办公设备购置6.30 6.30 
4水费0.36 0.36 
5电费0.90 0.90 
6邮电费0.84 0.84 
7取暖费8.43 8.43 
8物业管理费0.00 

9差旅费3.75 3.75 
10维修(护)费0.00 

11会议费0.00 

12福利费1.30 1.30 
13公务用车运行维护费2.00 2.00 
14其他商品和服务支出101.70 101.70 
附表10:
2017年政府性基金支出预算表

单位:万元
项        目预算数




注:

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