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嘉峪关市委老干部局2016年度部门决算

发布日期:2017-09-25 10:01    来源:未知    作者:admin

二O一七年七月

                       

目录

第一部分 嘉峪关市委老干部局概况

一、嘉峪关市委老干部局的主要职责

二、嘉峪关市委老干部局决算单位构成

第二部分 嘉峪关市委老干部局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出就算表

第三部分 嘉峪关市委老干部局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

二、2016年度收入决算情况

三、2016年度支出决算情况

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 嘉峪关市委老干局概况

一、嘉峪关市委老干部局的主要职责

市委老干部局主要职责是:(1)贯彻执行党中央、国务院、省委、市委关于老干部工作的方针、政策和规定;(2)负责协调、督促、落实全市离休干部的“两项待遇”和副处级以上退休干部的政治学习及相关活动;(3)指导和协助做好离退休老干部的安置及走访慰问工作;(4)负责接待处理有关老干部和老干部工作的来信来访;(5)充分发挥老干部的作用,开展对青少年爱国主义、集体主义、艰苦奋斗精神等方面的教育;(6)承担市关心下一代工作委员会的日常工作;(7)办好并不断发展市老干部活动中心和市老年大学;(8)负责老干部工作队伍的自身建设。

二、嘉峪关市委老干部局决算单位构成

市委老干部局隶属市委组织部管理。市委老干部局和市关心下一代工作委员会办公室合署办公,内设办公室、业务科、宣教科、关工办综合科4个科室,下设市老干部活动中心(管理六个活动室)和市老年大学两个事业单位。

2016年部门决算范围为本局级单位,为一级预算单位,共有预算单位1个。年末在编人数22人,其中包括在职人员15人,退休人员7人。进村进社人员2人,代管离休人员10人,无固定收入遗属13人,临时工16人。

第二部分:嘉峪关市委老干部局2016年度部门决算表

1、收入支出决算总   

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2、收入决算表 

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3、支出决算表 

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4、财政拨款收入支出决算总表

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5、一般公共预算财政拨款支出决算表

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6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

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 8、政府性基金预算财政拨款说如支出决算表

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第三部分:嘉峪关市委老干部局2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

市委老干部局2016年部门决算总收入492.8万元,比上年减少56.4万元,同比减少10.27%。总支出492.8万元,比上年减少56.4万元,同比减少10.27%。

二、关于嘉峪关市委老干部局2016年度收入决算情况说明

市委老干部局2016年度收入合计492.8万元,其中:财政拨款收入472.8万元,占95.94%;事业收入0万元,占0%;其他收入20万元(存量资金),占4.05%。

三、关于嘉峪关市委老干部局2016年度支出决算情况说明

市委老干部局2016年度支出合计492.8万元,比上年减少56.4万元,同比减少56.4万元。其中:基本支出492.8万元,占100%;结转资金0万元,占0%;项目支出0万元,占0%。

四、关于嘉峪关市委老干部局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

市委老干部局2016年度财政拨款收入472.8万元,比上年减少76.4万元,减少13.91%,支出472.8万元,比上年减少76.4万元,减少13.91%。

五、关于嘉峪关市委老干部工作局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况

市委老干部局2016年度一般公共预算财政拨款支出472.8万元,比上减少76.4万元,减少13.91%。

(二)结构情况

嘉峪关市委老干部工作局2016年度一般公共预算财政拨款支出472.8万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)472.8万元,占100%。

六、关于嘉峪关市委老干部局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市委老干部局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出492.8万元,其中:人员经费294.5万元,主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补贴、奖金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费198.3万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、税金及附加费用等。         

七、关于嘉峪关市委老干部局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况

市委老干部局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数5.6万元,支出决算数2.3万元,完成年预算的41.07%。其中:因公出国(境)费支出决算数0万元,占预算的0%;公务接待支出0万元,占年预算的0%;公务用车购置和运行维护费支出决算数为2.3万元,占年预算的41.07%。2016年“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是2016年10月进行了公车改革,减少了运行维护费的支出。

市委老干部局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出比上年减少3.3万元,主要原因是公车改革减少了运行维护费的支出。

(二)“三公”经费支出具体情况说明

市委老干部局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费支出0%;公务接待支出万元,占“三公”经费支出0万元;公务用车购置和运行维护费支出2.3万元,占“三公”经费支出100%。

1.因公出国(境)费全年支出0万元,全年安排出国出境团组0个累计0人次。

2.公务接待支出0万元,全年接待来访团组0个,来访宾客0人次。

3.公务用车购置和运行维护费支出2.3万元,其中:公务用车购置费0万元,运行维护费2.3万元,主要用于开展工作支出的车辆燃料费、维修费、保险费等。2016年我局公务用车保有量3辆。

八、关于其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。市委老干部局2016年度机关运行经费支出178.2万元,比上年减少52.9万元,减少了22.89%。主要原因是节约购置办公用品及耗材,尽量减少人员外出人次,严格控制公车运行路程、燃油、车辆修理费,压缩大型维修(护)费的开支。

(二)政府采购情况说明

市委老干部局2016年度政府采购总额19.9万元,其中政府采购货物15万元,占采购总额75.37%;政府采购服务4.9万元,占采购总额24.63%。

(三)国有资产占有使用情况说明

市委老干部局2016年国有资产占用总额1049.8万元。其中:流动资产93.1万元,非流动资产956.7万元。截止2016年12月31日,老干部局共有车辆3辆,都是一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台。

(四)2016年部门决算量化评价情况

市委老干部局2016年量化评价得分98.5分,其中:预算编执行的有效性得分39.5分,失0.5分,原因是财政拨款结转和结余上下年变动率大于等于零。财务状况得分15分,人员情况得分4分,失分1分,原因是人员增减率大于零。

总结以上原因,在新的会计年度中,要进一步规范财务制度,及时落实各项资金支出,管好用好资金,降低资产类往来款变动率和负债类往来款的变动率。   

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:是为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

  五、社会保障和就业(类)行政单位离退休支出(款): 是指用于离退休方面的支出。 (一)归口管理的行政单位离退休(项):是指统一管理的离退休人员的经费。 (二)离退休人员管理机构(项):是指离退休人员提供管理服务的支出。

六、“三公”经费:是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映 单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训 费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租 49 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾 接待)支出。

七、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

                     中共嘉峪关市委老干部工作局

                     2017年9月8日

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