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市委老干部局2018年部门预算信息公开情况说明

发布日期:2018-02-26 17:18    来源:未知    作者:姚玉梅

目录

第一部分 嘉峪关市委老干部局概况

一、嘉峪关市委老干部局的主要职责

二、嘉峪关市委老干部局决算单位构成

第二部分 嘉峪关市委老干部局2018年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、2018年政府性基金支出预算表

第三部分 嘉峪关市委老干部局2018年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

九、一般公共预算机关运行经费情况说明

十、2018年政府性基金支出预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

            第一部分 嘉峪关市委老干部局概况

一、主要职

市委老干部局与市关心下一代工作委员会办公室合署办公,内设办公室、业务科、宣教科、关工办综合科四个科室,下辖市老干部活动中心和市老年大学两个事业单位。

市委老干部局主要职责是:贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针、政策和规定,结合实际,制定具体实施办法并督促落实;全面落实市属离退休干部的政治待遇、生活待遇,组织引导离退休干部“为党和人民的事业增添正能量”,办好两个阵地;围绕中心,服务大局,积极稳妥地推进全市离退休干部工作可持续发展、科学发展,积极为全市经济社会发展添砖加瓦。

二、部门基本情况

市委老干部局为独立预算单位,属一级预算单位。编制人数17人,其中:行政编制9人、全部补助事业编制8人,实有人数17人,其中:在职人数17人,包括行政人员9人,全部补助事业人员8人,进村进社2人,退休人员7人,代管离休人员10人,无固定收入遗属11人,临时工16人。

     第二部分:嘉峪关市委老干部局2018年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

附表1:




部门收支总体情况表







单位:万元

收     入

支     出



项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

713.91 

(一)一般公共服务支出


二、政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出


三、国有资本经营预算收入


(三)国防支出


四、财政专户核算


(四)公共安全支出


五、事业收入


(五)教育支出


六、上级补助收入


(六)科学技术支出


七、附属单位上缴收入


(七)文化体育与传媒支出


八、经营收入


(八)社会保障和就业支出

713.91 

九、其他收入


(九)社会保险基金支出




(十)医疗卫生与计划生育支出




(十一)节能环保支出




(十二)城乡社区支出




(十三)农林水支出




(十四)交通运输支出




(十五)资源勘探信息等支出




(十六)商业服务业等支出




(十七)金融支出




(十八)援助其他地区支出




(十九)国土海洋气象等支出




(二十)住房保障支出




(二十一)粮油物资储备支出




(二十二)国有资本经营预算支出




(二十三)预备费




(二十四)其他支出




(二十五)转移性支出




(二十六)债务还本支出




(二十七)债务付息支出




(二十八)债务发行费用支出


本年收入合计

713.91 

本年支出合计

713.91 

十、上年结转


结转下年


  一般公共预算收入结转




  政府性基金预算收入结转




  国有资本经营收入结转




十一、上年结余




  一般公共预算收入结余




  政府性基金预算收入结余




  国有资本经营收入结余




收入总计

713.91 

支出总计

713.91 

二、部门收入总体情况表

附表2:


部门收入总体情况表



单位:万元

项目

金额

一、一般公共预算财政拨款收入

713.91

      经费拨款


      专项收入


      行政事业性收费收入


      国有资源(资产)有偿使用收入


      捐赠收入


      政府住房基金收入


      其他收入


二、政府性基金预算财政拨款收入


三、国有资本经营预算收入


四、财政专户核算


五、事业收入


六、上级补助收入


七、附属单位上缴收入


八、经营收入


九、其他收入


本年收入合计

713.91

十、上年结转


      一般公共预算收入结转


      政府性基金预算收入结转


      国有资本经营收入结转


财政专户结转


十一、上年结余


      一般公共预算收入结余


      政府性基金预算收入结余


      国有资本经营收入结余


收入合计

713.91

三、部门支出总体情况表

附表3:





部门支出总体情况表









单位:万元

功能分类科目

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

**

1

2

3

4

合计





社会保障和就业支出

713.91 

713.91 



行政事业单位离退休

713.91 

713.91 



事业单位离退休

151.50 

151.50 



离退休人员管理机构

562.41 

562.41 



四、财政拨款收支预算总表

附表4:




财政拨款收支预算总表







单位:万元

收      入

支      出



项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

713.91

一、本年支出

713.91

(一)一般公共预算财政拨款

713.91

(一)一般公共服务支出


(二)政府性基金预算财政拨款


(二)外交支出


(三)国有资本经营预算收入


(三)国防支出




(四)公共安全支出




(五)教育支出




(六)科学技术支出




(七)文化体育与传媒支出




(八)社会保障和就业支出

713.91



(九)社会保险基金支出




(十)医疗卫生与计划生育支出




(十一)节能环保支出




(十二)城乡社区支出




(十三)农林水支出




(十四)交通运输支出




(十五)资源勘探信息等支出




(十六)商业服务业等支出




(十七)金融支出




(十八)援助其他地区支出




(十九)国土海洋气象等支出




(二十)住房保障支出




(二十一)粮油物资储备支出




(二十二)国有资本经营预算支出




(二十三)预备费




(二十四)其他支出




(二十五)转移性支出




(二十六)债务还本支出




(二十七)债务付息支出




(二十八)债务发行费用支出


收  入  总  计

713.91

支  出  总  计

713.91

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

附表7:





一般公共预算基本支出情况表









单位:万元

经济分类科目

一般公共预算基本支出




科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


合计

713.91 

427.51 

286.40 


工资福利支出

165.24 

165.24 


30101

   基本工资

55.39 

55.39 


30102

   津贴补贴

54.63 

54.63 


30103

   奖金

9.21 

9.21 


30107

   绩效工资




30108

   机关事业单位基本养老保险缴费

18.29 

18.29 


30109

   职业年金缴费




30110

   职工基本医疗保险缴费

6.04 

6.04 


30111

   公务员医疗补助缴费

4.53 

4.53 


30112

   其他社会保障缴费

4.16 

4.16 


30113

   住房公积金




30199

   其他工资福利支出

12.99 

12.99 



商品和服务支出

286.40 


286.40 

30201

   办公费

1.53 


1.53 

30202

   印刷费

0.57 


0.57 

30205

   水费

0.39 


0.39 

30206

   电费

0.96 


0.96 

30207

   邮电费

0.91 


0.91 

30208

   取暖费

7.85 


7.85 

30211

   差旅费

4.00 


4.00 

30213

   维修(护)费




30215

   会议费




30216

   培训费

1.51 


1.51 

30217

   公务接待费

0.62 


0.62 

30218

   专用材料费




30226

   劳务费

31.10 


31.10 

30228

   工会经费

2.02 


2.02 

30229

   福利费

1.39 


1.39 

30231

   公务用车运行维护费

2.00 


2.00 

30239

   其他交通费用

13.02 


13.02 

30299

   其他商品和服务支出

218.53 


218.53 


对个人和家庭的补助

262.27 

262.27 


30301

   离休费

63.04 

63.04 


30302

   退休费

39.37 

39.37 


30304

   抚恤金




30305

   生活补助

21.34 

21.34 


30309

   奖励金

68.89 

68.89 


30314

   采暖费

15.77 

15.77 


30399

   其他对个人和家庭的补助支出

53.86 

53.86 


八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、2018年政府性基金支出预算表

第三部分:嘉峪关市委老干部局2018年度部门预算情况说明

一、2018年度部门收支总体情况

市委老干部局2018年度部门预算总收入713.9万元,比上年增加223.8万元,增长45.7%。总支出713.9万元,比上年增加223.8万元,增长45.7%。主要原因:一是提高离退休老干部待遇;二是争创全国文明城市创城奖励;三是老年大学、办公楼维修。

二、关于嘉峪关市委老干部局2018年度部门收入总体情况

市委老干部局2018年度收入合计713.9万元,其中:财政拨款收入713.9万元,占100%;事业收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、关于嘉峪关市委老干部局2018年度部门支出总体情况

市委老干部局2018年度支出合计713.9万元,比上年增加223.8万元。其中:基本支出713.9万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

四、关于嘉峪关市委老干部局2018年度财政拨款收入支出算总体情况说明

市委老干部局2018年度财政拨款收入713.9万元,比上年增加223.8万元,增加45.7%%,支出713.9万元,比上年增加45.7%万元,增长45.7%。

五、关于嘉峪关市委老干部局2018年度一般公共预算财政拨款支出算情况说明

1、总体情况

市委老干部局2018年度一般公共预算财政拨款支出713.9万元,比上年增加223.8万元,增加45.7%。

支出主要项目有:工资福利支出;商品和服务支出;对个人和家庭补助;其他资本性支出。

2、结构情况

市委老干部局2018年度一般公共预算财政拨款支出713.9万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)—行政事业单位离退休—事业单位离退休—离退休人员管理机构713.9万元,占100%。

六、关于嘉峪关市委老干部局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出算情况说明

市委老干部局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出713.9万元,其中:人员经费427.51万元,主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补贴、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费286.4万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。         

七、关于嘉峪关市委老干部局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费支出总体情况

市委老干部局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数2.6万元.其中:因公出国(境)费支出预算数0万元,占预算的0%;公务接待支出预算数0.60万元,占年预算的0.084%;公务用车购置和运行维护费支出预算数为2万元,占年预算的0.28%。

市委老干部局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算比上年决算增加1.4万元,增长127.27%,其中:因公出国(境)费支出与上年持平0万元,公务接待支出与上年持平,公务用车购置和运行维护费支出2万元,与上年预算持平。

2、“三公”经费支出具体情况说明

市委老干部局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费支出0%;公务接待支出0.6万元,占“三公”经费支出23.1%;公务用车购置和运行维护费支出2万元,占“三公”经费支出76.9%。

(1)因公出国(境)费全年支出0万元,全年安排出国出境团组0个累计0人次。

(2)公务接待支出0.6万元,全年接待来访团组1个,来访宾客4人次。主要接待任务有省领导检查落实2018年全省老干部工作会议上的讲话精神,二是省领导来我局调研。

(3)公务用车购置和运行维护费支出2万元,其中:公务用车购置费0万元,运行维护费2万元,主要用于开展工作支出的车辆燃料费、维修费、保险费等。2018年我局公务用车保有量1辆。

八、关于其他重要事项情况说明

 1、机关运行经费支出情况说明。市委老干部局2018年度机关运行经费支出238.13万元,比上年增加74.9万元,增加了45.93%。主要原因:一是老年大学教学楼场地装修,二是办公楼自建起没有维修,上下水管、暖气、窗户设施老化需维修改造。

 2、政府采购情况说明

市委老干部局2018年度政府采购总额0万元。主要是未确定项目预算金额。

 3、国有资产占有使用情况说明

市委老干部局2018年国有资产占用总额957.1万元。其中:流动资产13.9万元,非流动资产943.2万元。老干部局实有车辆1辆,属一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台。

4、2018年部门预算绩效管理情况

(1)基本支出预算绩效情况

市委老干部局2018年基本支出预算总额为713.91万元。(含离退休人员等)其中:人员经费支出427.51万元;公用经费支出286.40万元。

本年按支出经济分类支出713.91万元。其中:工资福利支出165.24万元;商品和服务支出286.40万元;对个人和家庭补助262.27万元。

(2)基本支出绩效目标

人员经费总体目标为:主要用于工资福利支出和对个人家庭补助支出两部分,工资和福利支出主要含财政拨款人员工资、2018年年终一次性奖金、社保缴费、个人取暖费、民生实事人员工资、独生子女费、2018年目标责任奖、2018年科学发展奖、创城奖励奖。各项指标均由人社局、财政局审批,各项支出有理有据,无违规乱发津贴问题。

年度目标:严格按照人社局、财政局审批程序,及时足额发放到位,足额保障全年人员经费。

日常公用经费总体目标为:用于维持单位正常运转方面的支出。各项支出依照中央、省级及市级各项规定执行,厉行节约、物尽其用的原则,把好审核、复核关。按照我局财务内部管理制度,金额较大的支出,需提交局务会研究通过后方可办理。

年度目标:按时足额保障日常公用经费,保证工作有序正常开展,保稳定促发展。

     第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:是为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、社会保障和就业(类)行政单位离退休支出(款): 是指用于离退休方面的支出。 (一)归口管理的行政单位离退休(项):是指统一管理的离退休人员的经费。 (二)离退休人员管理机构(项):是指离退休人员提供管理服务的支出。

六、“三公”经费:是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映 单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训 费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租 49 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾 接待)支出。

七、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                                                                             中共嘉峪关市委老干部工作局  

                                                                                                                                   2018年2月26日

                                                                                                                           

                                                                                                                                   

 

 

                     

    

                     

                  


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