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嘉峪关市委老干部局2017年度部门决算情况说明

发布日期:2018-09-26 16:50    来源:未知    作者:admin

二O一八年九月

                       

一、嘉峪关市委老干部局概况

(一)嘉峪关市委老干部局的主要职责

(二)嘉峪关市委老干部局决算单位构成

二、嘉峪关市委老干部局2017年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出就算表

三、嘉峪关市委老干部局2017年度部门决算情况说明

(一)2017年度收入支出决算总体情况

(二)2017年度收入决算情况

(三)2017年度支出决算情况

(四)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

(五)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、嘉峪关市委老干部局2017年度“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

(二)“三公”经费分项支出情况

(三)“三公”经费实物量情况

五、 其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

六、 名词解释

一、 嘉峪关市委老干局概况

嘉峪关市委老干部局的主要职责

市委老干部局主要职责是:是贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针、政策和规定,结合实际,制定具体实施办法并督促落实;全面落实离退休干部的政治待遇、生活待遇,组织引导离退休干部“为党和人民的事业增添正能量”,办好两个阵地;围绕中心,服务大局,积极稳妥地推进全市离退休干部工作可持续发展、科学发展,积极为全市经济社会发展出力。

嘉峪关市委老干部局决算单位构成

市委老干部局隶属市委组织部管理。市委老干部局与市关心下一代工作委员会合署办公,内设办公室、业务科、宣教科、关工办综合科4个科室,下设市老干部活动中心和市老年大学2个事业单位。

2017年部门决算范围为本局级单位,为一级预算单位,共有预算单位1个。编制人数17人,年末在职实有人数17人,其中:行政人员9人(工勤1名)参公人员6人,事业人员2人。民生实事人员2人,退休人员7人,代管离休人员10人,离退休干部无故定收入遗属11人,临时工16人。

二、嘉峪关市委老干部局2017年度部门决算表

1、收入支出决算总表   

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2、收入决算表 

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3、支出决算表 

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4、财政拨款收入支出决算总表

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5、一般公共预算财政拨款支出决算表

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6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

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8、政府性基金预算财政拨款说如支出决算表

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三、嘉峪关市委老干部局2017年部门决算情况说明

()2017年度收入支出决算总体情况

市委老干部局2017年部门决算总收入490.05万元,比上年减少2.8万元,同比减少0.06%。总支出490.05万元,比上年减少2.8万元,同比减少0.06%。

()2017年度收入决算情况说明

市委老干部局2017年度收入合计490.05万元,其中:财政拨款收入490.05万元,占100%;事业收入0万元,占0%;其他收入万元;占0%。

()2017年度支出决算情况说明

市委老干部局2017年度支出合计490.05万元,比上年减少2.8万元,同比减少0.05万元。其中:基本支出490.05万元,占100%;结转资金0万元,占0%;项目支出0万元,占0%。

()2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

市委老干部局2017年度财政拨款收入490.05万元,比上年减少2.8万元,减少0.05%,支出490.05万元,比上年减少2.8万元,减少0.05%。

()2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、总体情况

市委老干部局2017年度一般公共预算财政拨款支出490.05万元,比上年减少2.8万元,减少0.05%。

2、结构情况

嘉峪关市委老干部工作局2017年度一般公共预算财政拨款支出490.05万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)490.05万元,占100%。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市委老干部局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出490.05万元,其中:人员经费326.87万元,比上年增加32.31万元,主要原因:一是增人增资;二是离休及遗属人员增加生活补贴;三是增补对个人和家庭补助。主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补贴、奖金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费163.18万元,比上年减少35.09万元,主要原因:一是公务用车车辆减少;二是办公设备购置少;三是税金减少 。 主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、税金及附加费用等。 

四、嘉峪关市委老干部局2017年“三公”经费支出决算情况说明       

(一)“三公”经费支出总额情况

市委老干部局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数2.58万元,支出决算数1.17万元,完成年预算的45.35%。其中:因公出国(境)费支出决算数0万元,占预算的0%;公务接待支出0.05万元,占年预算的8.62%;公务用车购置和运行维护费支出决算数为1.12万元,占年预算的56%。2017年“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是公务用车数量减少2辆,减少了运行维护费的支出。

市委老干部局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出比上年减少1.16万元,主要原因是公车改革,减少了公务用车车辆,减少运行维护费的支出。

(二)“三公”经费支出具体情况说明

市委老干部局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费支出0%;公务接待支出0.05万元,占“三公”经费支出4.27%;公务用车购置和运行维护费支出1.12万元,占“三公”经费支出95.73%。

1.因公出国(境)费全年支出0万元,全年安排出国出境团组0个累计0人次。

2.公务接待支出0.05万元,全年接待来访团组1个,来访宾客4人。主要接待省委老干局调研组。

(三)“三公”经费实物量情况

1.公务用车购置和运行维护费支出1.12万元,其中:公务用车购置费0万元,运行维护费1.12万元,主要用于开展工作支出的车辆燃料费、维修费、保险费等。2017年我局公务用车保有量1辆。

五、其他要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。市委老干部局2017年度机关运行经费支出163.2万元,比上年减少15.1万元,减少了8.47%%。主要原因是节约购置办公用品及耗材,尽量减少人员外出人次,严格控制公车运行路程、燃油、车辆修理费,压缩大型维修(护)费的开支。

(二)国有资产占有使用情况说明

市委老干部局2017年国有资产占用总额960.25万元。其中:流动资产33.97万元,非流动资产926.28万元。截止2017年12月31日,老干部局共有车辆1辆,都是一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台。

(三)政府采购情况说明

市委老干部局2017年度政府采购总额7.56万元,其中政府采购货物7.56万元,占采购总额100%;政府采购服务0万元,占采购总额0%。主要用于采购办公设备。

六、名词解释

(一)财政拨款收入:是本年从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人家庭的补助”外的其他支出。

(五)社会保障和就业(类)行政单位离退休支出(款): 是指用于离退休方面的支出。(一)归口管理的行政单位离退休(项):是指统一管理的离退休人员的经费。 (二)离退休人员管理机构(项):是指离退休人员提供管理服务的支出。

(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置指出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

 

 

                     中共嘉峪关市委老干部工作局

                       2018年9月20日

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