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嘉峪关市委老干部局2018年度部门决算情况说明

发布日期:2019-08-22 15:22    来源:未知    作者:admin

嘉峪关市委老干部局2018年度部门决算情况说明

二O一九年八月


一、嘉峪关市委老干部局概况

  (一)嘉峪关市委老干部局的主要职责

  (二)嘉峪关市委老干部局决算单位构成

二、嘉峪关市委老干部局2018年度部门决算表

  (一)收入支出决算总表

  (二)收入决算表

  (三)支出决算表

  (四)财政拨款收入支出决算总表

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、嘉峪关市委老干部局2018年度部门决算情况说明

  (一)2018年度收入支出决算总体情况

  (二)2018年度收入决算情况

  (三)2018年度支出决算情况

  (四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

  (五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、嘉峪关市委老干部局2018年度“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费支出总额情况

  (二)“三公”经费分项支出情况

  (三)“三公”经费实物量情况

五、 其他需要说明的事项

  (一)机关运行经费情况说明

  (二)国有资产占用情况说明

  (三)政府采购支出情况说明

六、 名词解释

 

一、 嘉峪关市委老干部局概况

嘉峪关市委老干部局的主要职责

市委老干部局主要职责是:贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针、政策和规定,结合实际,制定具体实施办法并督促落实;全面落实离退休干部的政治待遇、生活待遇,组织引导离退休干部“为党和人民的事业增添正能量”,办好两个阵地;围绕中心,服务大局,加强离退休干部党组织建设,不断推进新时代离退休干部工作高质量可持续发展。

嘉峪关市委老干部局决算单位构成

市委老干部局隶属市委组织部管理。市委老干部局与市委离退休干部工作委员会合署办公,内设办公室、关工委办公室、业务科、宣传教育科4个科室,下设市老干部活动中心和市老年大学2个事业单位。

2018年部门决算范围为本局级单位,为一级预算单位,共有预算单位1个。编制人数17人,年末在职实有人数17人,其中:行政人员9人(工勤1名),参公人员6人,事业人员2人。民生实事人员2人,退休人员7人,代管离休人员7人,离退休干部无故定收入遗属10人,临时工16人。

二、嘉峪关市委老干部局2018年度部门决算表


1、收入支出决算总表

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2、收入决算表

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3、支出决算表

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4、财政拨款收入支出决算总表

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5、一般公共预算财政拨款支出决算表

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6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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8、政府性基金预算财政拨款说如支出决算表

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三、嘉峪关市委老干部局2018年部门决算情况说明

()2018年度收入支出决算总体情况

市委老干部局2018年部门决算总收入752.77万元,比上年增加262.72万元,同比增长了53.61%。总支出751.36万元,比上年增加261.31万元,同比增长了53.32%。

()2018年度收入决算情况说明

市委老干部局2018年度收入合计752.77万元,其中:财政拨款收入752.77万元,占100%;事业收入0万元,占0%;其他收入万元;占0%。

()2018年度支出决算情况说明

市委老干部局2018年度支出合计751.36万元,比上年增加261.31万元,同比增长了53.32%。其中:基本支出751.36万元,占收入99.81%;结转资金1.41万元,占收入0.19%;项目支出0万元,占0%。

()2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

市委老干部局2018年度财政拨款收入752.77万元,比上年增加262.72万元,增加了53.61%,支出261.31万元,比上年增加261.31万元,增加了53.32%。

()2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 1、总体情况

市委老干部局2018年度一般公共预算财政拨款支出751.36万元,比上年增加261.31万元,增加了53.22%。比预算数增加38.86万元,增加了5.17%。

 2、结构情况

嘉峪关市委老干部局2018年度一般公共预算财政拨款支出751.36万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)751.36万元,占收入99.81%。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市委老干部局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出751.36万元,其中:人员经费462.99万元,比上年增加136.12万元,增长了41.64%。主要原因:一是人员增资;二是离休及遗属人员增加生活补贴;三是增加抚恤金。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补贴、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费288.37万元,比上年增加125.19万元,增长了76.71%。主要原因:一是维修(护)费;二是取暖费 。 主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、税金及附加费用等。 

四、嘉峪关市委老干部局2018年“三公”经费支出决算情况说明       

(一)“三公”经费支出总额情况

市委老干部局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数2.62万元,支出决算数1.28万元,完成年预算的48.85%。其中:因公出国(境)费支出决算数0万元,占预算的0%;公务接待支出0.39万元,占年预算的62.9%;公务用车购置和运行维护费支出决算数为0.89万元,占年预算的44.5%。2018年“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是使用车辆运行减少,运行维护费的支出减少。

市委老干部局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出比上年增加0.16万元,主要原因是公务接待费有所增加。

(二)“三公”经费支出具体情况说明

市委老干部局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费支出0%;公务接待支出0.39万元,占“三公”经费支出30.47%;公务用车购置和运行维护费支出0.89万元,占“三公”经费支出69.53%。

1.因公出国(境)费全年支出0万元,全年安排出国出境团组0个累计0人次。

2.公务接待支出0.39万元,全年接待来访团组4个,来访宾客26人。主要接待省局领导调研督查工作;省关工委考察对接“少年硅谷”创客教室;金昌市关工委考察我市关心下一代工作;召开全省离退休干部党支部书记培训班省局处室指导。

(三)“三公”经费实物量情况

1.公务用车购置和运行维护费支出0.89万元,其中:公务用车购置费0万元,运行维护费0.89万元,主要用于开展日常工作,接送老干部生病住院、参加党的政治理论学习支出的车辆燃料费、维修费、保险费等。2018年我局公务用车保有量1辆。

五、其他要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。市委老干部局2018年度机关运行经费支出288.7万元,比上年增加125.19万元,增加了76.72%。主要原因是维修局办公楼及老年大学教室、取暖费增加。

(二)国有资产占有使用情况说明

市委老干部局2018年国有资产占用总额952.57万元。其中:流动资产24.21万元,非流动资产928.36万元。截止2018年12月31日,老干部局共有车辆1辆,都是一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台。

(三)政府采购情况说明

市委老干部局2018年度政府采购总额134.59万元,其中:一般公共预算采购资金126.99万元;其他资金7.6万元。政府采购货物8.00万元,占采购总额5.94%;政府采购工程126.59万元,占采购总额94.06%。 

(四)绩效管理工作评价情况

1.人员经费

市委老干部局2018年度人员经费总体目标为:主要用于工资福利支出和对个人和家庭的补助支出两部分,工资和福利支出主要含财政拨款人员工资、2018年年终一次性奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、个人取暖费、民生实事人员工资、2018年目标责任奖、2018年科学发展奖。各项指标均由人社局、财政局审批,各项支出有理有据,无违规乱发津贴问题。

年度目标:按时足额保障全年人员经费。

2.日常公用经费

市委老干局2018年日常公用经费总体目标:主要用于维持单位正常运转方面的支出。各项支出依照中央、省级及市级各项规定执行,厉行节约、物尽其用的原则,把好审核、复核关。按照我局财务内部管理制度,金额较大的支出,需提交局务会研究通过后方可办理。

年度目标:按时足额保障日常公用经费,保证工作有序正常开展,保稳定促发展。

六、名词解释

(一)财政拨款收入:是本年从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人家庭的补助”外的其他支出。

(五)社会保障和就业(类)行政单位离退休支出(款): 是指用于离退休方面的支出。(一)归口管理的行政单位离退休(项):是指统一管理的离退休人员的经费。 (二)离退休人员管理机构(项):是指离退休人员提供管理服务的支出。

(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置指出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

 

 

                                                   中共嘉峪关市委老干部局

                                                       2019年8月22日


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