二O二0年八月

一、嘉峪关市委老干部局概况

（一）嘉峪关市委老干部局的主要职责

（二）嘉峪关市委老干部局决算单位构成

二、嘉峪关市委老干部局2019年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、嘉峪关市委老干部局2019年度部门决算情况说明

（一）2019年度收入支出决算总体情况

（二）2019年度收入决算情况说明

（三）2019年度支出决算情况说明

（四）2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、嘉峪关市委老干部局2019年度“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费支出具体情况说明

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）关于机关运行经费支出说明

（二）关于政府采购支出说明

（三）关于国有资产占用情况说明

（四）绩效管理工作开展情况

六、 名词解释

一、 嘉峪关市委老干部局概况

（一）嘉峪关市委老干部局的主要职责

市委老干部局主要职责是：贯彻落实党和国家关于老干部工作的方针、政策和规定，结合实际，制定具体实施办法并督促落实，持续加强离退休干部党建工作，全面落实市属离退休干部的政治待遇、生活待遇，组织引导老同志“为党和人民的事业增添正能量”，办好两个阵地；围绕中心，服务大局，不断推进新时代离退休干部工作高质量发展。

（二）嘉峪关市委老干部局决算单位构成

嘉峪关市委老干部局加挂市委离退休干部党工委牌子，内设办公室、业务科、宣传教育科、关工委办公室4个科室，下设市老干部活动中心和市老年大学2个基层单位。

2019年部门决算范围为本局级单位,为一级预算单位，共有预算单位1个。编制人数17人，年末在职实有人数17人，其中：行政人员9人（机关工勤1名），参公人员6人，事业人员2人。民生实事人员3人，公益性岗位人员2人，退休人员8人，代管离休人员6人，离休干部无固定收入遗属9人，临时工16人。

二、嘉峪关市委老干部局2019年度部门决算表

（一）收入支出决算总表  

（二）收入决算表 

（三）支出决算表 

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

（八）政府性基金预算财政拨款说如支出决算表

三、嘉峪关市委老干部局2019年度部门决算情况说明

(一)2019年度收入支出决算总体情况

市委老干部局2019年部门决算总收入654.38万元，比上年减少98.39万元，同比降低了13.07%。总支出652.17万元，比上年减少99.19万元，同比降低了13.2%。

(二)2019年度收入决算情况说明

市委老干部局2019年度收入合计654.38万元，其中：财政拨款收入654.38万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元;占0%。

(三)2019年度支出决算情况说明

市委老干部局2019年度支出合计652.17万元，比上年减少99.19万元，同比降低了13.2%。其中：基本支出652.17万元，占收入99.66%；结转资金2.21万元，占收入0.34%；项目支出0万元，占收入0%。

(四)2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

市委老干部局2019年度财政拨款收入654.38万元，比上年减少98.39万元，降低了13.07%，支出652.17万元，比上年减少99.19万元，降低了13.2%。

(五)2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 1、总体情况

市委老干部局2019年度一般公共预算财政拨款支出652.17万元，比上年减少99.19万元，降低了13.2%。比预算数增加80.05万元，增长了13.99%。

 2、结构情况

嘉峪关市委老干部局2019年度一般公共预算财政拨款支出652.17万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）636.13万元，占收入97.21%；卫生健康支出16.04万元，占收入2.45%。

（六）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市委老干部局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出652.17万元，其中：人员经费468.15万元，比上年增加5.16万元，增长了1.12%。主要原因：一是人员增资；二是离休人员增加护理费；三是增加抚恤金。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金等；公用经费184.02万元，比上年减少104.35万元，降低了36.19%。主要原因:维修（护）费减少。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费、办公设备购置费用等。 

四、嘉峪关市委老干部局2019年度“三公”经费支出决算情况说明       

（一）“三公”经费支出总额情况

市委老干部局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数2.65万元，支出决算数1.1万元，完成年预算的41.51%。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元，占预算的0%;公务接待支出0.17万元，完成年预算的26.15%；公务用车购置和运行维护费支出决算数为0.93万元，完成年预算的46.5%。2019年“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是车辆运行和公务接待减少，运行维护费和公务接待费的支出减少。

市委老干部局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出比上年减少0.18万元，主要原因是公务接待费减少。

（二）“三公”经费支出具体情况说明

市委老干部局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出0%；公务接待支出0.17万元，占“三公”经费支出15.45%；公务用车购置和运行维护费支出0.93万元，占“三公”经费支出84.55%。

1.因公出国（境）费全年支出0万元，全年安排出国出境团组0个累计0人次。

2.公务接待支出0.17万元，全年接待来访团组2个，来访宾客18人。主要接待省局领导调研督查工作；省关工委领导考察调研工作。

（三）“三公”经费实物量情况

1.公务用车购置和运行维护费支出0.93万元，其中：公务用车购置费0万元，运行维护费0.93万元，主要用于开展日常工作，接送老干部生病住院、参加党的政治理论学习支出的车辆燃料费、维修费、保险费等。2019年我局公务用车保有量1辆。

五、其他需要说明的事项

（一）关于机关运行经费支出说明。市委老干部局2019年度机关运行经费支出184.02万元，比上年减少104.35万元，降低了36.19%。主要原因：一是落实过紧日子要求压减公用经费支出，二是维修（护）费减少。

（二）关于政府采购支出说明。市委老干部局2019年度政府采购总额3.08万元，其中：政府采购货物支出3.08万元。授予中小企业合同金额3.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.08万元，占政府采购支出总额的100%。 

（三）关于国有资产占用情况说明。截止2019年12月31日，市委老干部局共有车辆1辆，为离退休干部用车；单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）绩效管理工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，市委老干部局组织对2019年度一般公共预算支出开展绩效评价。其中，2019年人员经费支出468.15万元，占2019年度一般公共预算支出71.78%，从评价情况来看，全年做到职工工资及时足额发放，按月缴纳社会保障缴费，年终奖、采暖补贴、科学发展业绩奖、经济社会发展绩效奖等奖金严格遵守先审批后发放的原则，各项支出有理有据，确保了财政资金使用合法合规，保障了职工工资、奖金足额及时发放,无违规乱发津贴问题；2019年公用经费支出184.02万元，占2019年度一般公共预算支出28.22%，从评价情况来看，公用经费的支出按照财政年初预算资金安排，按月合理上报用款计划，并合理安排支出，保证工作有序正常开展。

六、名词解释

（一）财政拨款收入：是本年从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人家庭的补助”外的其他支出。

（五）社会保障和就业（类）行政单位离退休支出（款）： 是指用于离退休方面的支出。（一）归口管理的行政单位离退休（项）：是指统一管理的离退休人员的经费。 （二）离退休人员管理机构（项）：是指离退休人员提供管理服务的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置指出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

                        中共嘉峪关市委老干部局

                           2020年8月26日