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嘉峪关市委老干部局2020年度部门决算情况说明

发布日期:2021-09-03 15:53    来源:未知    作者:admin

二O二一年九月

                        

一、嘉峪关市委老干部局概况

(一)嘉峪关市委老干部局的主要职责

(二)嘉峪关市委老干部局决算单位构成

二、嘉峪关市委老干部局2020年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、嘉峪关市委老干部局2020年度部门决算情况说明

(一)2020年度收入支出决算总体情况

(二)2020年度收入决算情况说明

(三)2020年度支出决算情况说明

(四)2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、嘉峪关市委老干部局2020年度“三公”经费支出决算情况说明

 (一)“三公”经费支出总额情况

 (二)“三公”经费支出具体情况说明

 (三)“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

 (一)关于机关运行经费支出说明

 (二)关于政府采购支出说明

 (三)关于国有资产占用情况说明

 (四)绩效管理工作开展情况

六、 名词解释

一、 嘉峪关市委老干部局概况

(一)嘉峪关市委老干部局的主要职责

市委老干部局主要职责是:贯彻落实党和国家关于老干部工作的方针、政策和规定,结合实际,制定具体实施办法并督促落实,持续加强离退休干部党建工作,全面落实市属离退休干部的政治待遇、生活待遇,组织引导老同志“为党和人民的事业增添正能量”,办好两个阵地;围绕中心,服务大局,不断推进新时代离退休干部工作高质量发展。

(二)嘉峪关市委老干部局决算单位构成

嘉峪关市委老干部局加挂市委离退休干部党工委牌子,内设办公室、业务科、宣传教育科、关工委办公室4个科室,下设市老干部活动中心和市老年大学2个基层单位。

2020年部门决算范围为本局级单位,为一级预算单位,共有预算单位1个。编制人数17人,年末在职实有人数14人,其中:行政人员9人(机关工勤1名),参公人员3人,事业人员2人。民生实事人员3人,公益性岗位人员2人,退休人员8人,代管离休人员4人,离休干部无固定收入遗属9人,临时工16人。

二、嘉峪关市委老干部局2020年度部门决算表

(一)收入支出决算总表  

收入支出决算总表











公开01表

部门:中共嘉峪关市委老干部局



金额单位:万元



收入

支出





项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

608.38

一、一般公共服务支出

32

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

585.29


9


九、卫生健康支出

40

0.00


10


十、节能环保支出

41

0.00


11


十一、城乡社区支出

42

0.00


12


十二、农林水支出

43

0.00


13


十三、交通运输支出

44

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00


19


十九、住房保障支出

50

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00


23


二十三、其他支出

54

0.00


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

608.38

本年支出合计

58

585.29

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

60

23.09


30



61


总计

31

608.38

总计

62

608.38

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。






(二)收入决算表 

收入决算表



















公开02表

部门:中共嘉峪关市委老干部局


金额单位:万元








项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入



功能分类科目编码

科目名称





























栏次

1

2

3

4

5

6

7



合计

608.38

608.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



208

社会保障和就业支出

608.38

608.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位养老支出

608.38

608.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080503

  离退休人员管理机构

608.38

608.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00












注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。










 (三)支出决算表 

支出决算表















公开03表

部门:中共嘉峪关市委老干部局


金额单位:万元






项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称























栏次

1

2

3

4

5

6


合计

585.29

585.29

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

585.29

585.29

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

585.29

585.29

0.00

0.00

0.00

0.00

2080503

  离退休人员管理机构

585.29

585.29

0.00

0.00

0.00

0.00









注:本表反映部门本年度各项支出情况。








(四)财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表















公开04表



部门:中共嘉峪关市委老干部局


金额单位:万元







收     入

支     出








项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款










栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

608.38

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

585.29

585.29

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

0.00

0.00

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

608.38

本年支出合计

59

585.29

585.29

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

23.09

23.09

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





总计

32

608.38

总计

64

608.38

608.38

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。









 (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表











公开05表

部门:中共嘉峪关市委老干部局

金额单位:万元





项目

本年支出





功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出














栏次

1

2

3



合计

585.29

585.29

0.00



208

社会保障和就业支出

585.29

585.29

0.00


20805

行政事业单位养老支出

585.29

585.29

0.00


2080503

  离退休人员管理机构

585.29

585.29

0.00














注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。






 (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

















公开06表

部门:

中共嘉峪关市委老干部局







单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

174.79

302

商品和服务支出

164.39

307

债务利息及费用支出


30101

  基本工资

64.08

30201

  办公费

2.58

30701

  国内债务付息


30102

  津贴补贴

 55.93

30202

  印刷费

0.64

30702

  国外债务付息


30103

  奖金


30203

  咨询费


310

资本性支出


30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31001

  房屋建筑物购建


30107

  绩效工资


30205

  水费

0.41

31002

  办公设备购置


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

17.83

30206

  电费

19.04

31003

  专用设备购置


30109

  职业年金缴费


30207

  邮电费

0.83

31005

  基础设施建设


30110

  职工基本医疗保险缴费

7.68

30208

  取暖费

32.11

31006

  大型修缮


30111

  公务员医疗补助缴费

7.98

30209

  物业管理费


31007

  信息网络及软件购置更新


30112

  其他社会保障缴费

3.14

30211

  差旅费

0.79

31008

  物资储备


30113

  住房公积金


30212

  因公出国(境)费用


31009

  土地补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费

8.38

31010

  安置补助


30199

  其他工资福利支出

18.15

30214

  租赁费


31011

  地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

246.11

30215

  会议费


31012

  拆迁补偿


30301

  离休费

36.16

30216

  培训费


31013

  公务用车购置


30302

  退休费

7.2

30217

  公务接待费

0.15

31019

  其他交通工具购置


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


31021

  文物和陈列品购置


30304

  抚恤金

51.77

30224

  被装购置费


31022

  无形资产购置


30305

  生活补助

81.4

30225

  专用燃料费


31099

  其他资本性支出


30306

  救济费


30226

  劳务费

77.80

399

其他支出


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


39906

  赠与


30308

  助学金


30228

  工会经费

2.32

39907

  国家赔偿费用支出


30309

  奖励金

69.58

30229

  福利费

3.97

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费

1.68

39999

  其他支出


30399

  其他对个人和家庭的补助


30239

  其他交通费用

13.69







30240

  税金及附加费用








30299

  其他商品和服务支出














人员经费合计

420.91

公用经费合计

164.39






注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。









(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表























公开07表

部门:

中共嘉峪关市委老干部局








单位:万元



预算数

决算数











合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费





小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费







1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.56


2


2

0.56

1.83


1.68


1.68

0.15

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。












(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

















公开08表

部门:中共嘉峪关市委老干部局





单位:万元




项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余





功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出























栏次

1

2

3

4

5

6



合计































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。









 (九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表











公开09表

部门:中共嘉峪关市委老干部局

金额单位:万元





项目

本年支出





功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出














栏次

1

2

3



合计
























注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。






三、嘉峪关市委老干部局2020年度部门决算情况说明

(一)2020年度收入支出决算总体情况

市委老干部局2020部门决算总收入608.38万元,比上年减少46万元,同比降低了7.03%。总支出585.29万元,比上年减少66.88万元,同比降低了10.25%。

(二)2020年度收入决算情况说明

市委老干部局2020年度收入合计608.38万元,其中:财政拨款收入608.38万元,占100%;事业收入0万元,占0%;其他收入0万元;占0%。

(三)2020年度支出决算情况说明

市委老干部局2020年度支出合计585.29万元,比上年减少66.88万元,同比降低了10.25%。其中:基本支出585.29万元,占收入96.2%;结转资金23.09万元,占收入3.8%;项目支出0万元,占收入0%。  

(四)2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

市委老干部局2020年度财政拨款收入608.38万元,比上年减少46万元,降低了7.03%,支出585.29万元,比上年减少66.88万元,降低了10.25%。

(五)2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 1、总体情况

市委老干部局2020年度一般公共预算财政拨款支出585.29万元,比上年减少66.88万元,降低了10.25%。比预算数减少28.8万元,降低了4.69%。

 2、结构情况

嘉峪关市委老干部局2020年度一般公共预算财政拨款支出585.29万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)585.29万元,占收入96.2%。

(六)2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市委老干部局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出585.29万元,其中:人员经费420.9万元,比上年减少47.25万元,减少了10.09%。主要原因:一是在职人员调出减少;二是离休人员去世减少。主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等;公用经费164.39万元,比上年减少19.63万元,降低了10.67%。主要原因:一是经费压减;二是维修(护)费减少。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费等。 

四、嘉峪关市委老干部局2020年度“三公”经费支出决算情况说明       

(一)“三公”经费支出总额情况

市委老干部局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数2.56万元,支出决算数1.83万元,完成年预算的71.48%。其中:因公出国(境)费支出决算数0万元,占预算的0%;公务接待支出0.15万元,完成年预算的26.79%;公务用车购置和运行维护费支出决算数为1.68万元,完成年预算的84%。2020年“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是车辆运行和公务接待减少,运行维护费和公务接待费的支出减少。

市委老干部局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出比上年增加0.73万元,主要原因是公务用车运行费增加。

(二)“三公”经费支出具体情况说明

市委老干部局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费支出0%;公务接待支出0.15万元,占“三公”经费支出8.2%;公务用车购置和运行维护费支出1.68万元,占“三公”经费支出91.8%。

1.因公出国(境)费全年支出0万元,全年安排出国出境团组0个累计0人次。

2.公务接待支出0.15万元,全年接待来访团组1个,来访宾客15人。主要接待省局领导调研督查工作。

(三)“三公”经费实物量情况

1.公务用车购置和运行维护费支出1.68万元,其中:公务用车购置费0万元,运行维护费1.68万元,主要用于开展日常工作,接送老干部生病住院、参观考察、参加党的政治理论学习支出的车辆燃油费、过路费、维修费、保险费等。2020年我局公务用车保有量1辆。

五、其他需要说明的事项

(一)关于机关运行经费支出说明。市委老干部局2020年度机关运行经费支出164.39万元,比上年减少19.63万元,降低了10.67%。主要原因:一是落实过紧日子要求压减公用经费支出,二是维修(护)费减少。

(二)关于政府采购支出说明。市委老干部局2020年度政府采购总额5.04万元,其中:政府采购货物支出5.04万元。授予中小企业合同金额5.04万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额5.04万元,占政府采购支出总额的100%。 

(三)关于国有资产占用情况说明。截止2020年12月31日,市委老干部局共有车辆1辆,为离退休干部用车;单位价值50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

(四)绩效管理工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求,市委老干部局组织对2020年度一般公共预算支出开展绩效评价。其中,2020年人员经费支出420.9万元,占2020年度一般公共预算支出71.91%,从评价情况来看,全年做到职工工资及时足额发放,按月缴纳社会保障缴费,年终奖、采暖补贴、科学发展业绩奖、经济社会发展绩效奖等奖金严格遵守先审批后发放的原则,各项支出有理有据,确保了财政资金使用合法合规,保障了职工工资、奖金足额及时发放,无违规乱发津贴问题;2020年公用经费支出164.39万元,占2020年度一般公共预算支出28.09%,从评价情况来看,公用经费的支出按照财政年初预算资金安排,按月合理上报用款计划,并合理安排支出,保证工作有序正常开展。市委老干部局2020年度无项目支出。

六、名词解释

(一)财政拨款收入:是本年从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人家庭的补助”外的其他支出。

(五)社会保障和就业(类)行政单位离退休支出(款): 是指用于离退休方面的支出。(一)归口管理的行政单位离退休(项):是指统一管理的离退休人员的经费。 (二)离退休人员管理机构(项):是指离退休人员提供管理服务的支出。

(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置指出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

 

 

                        中共嘉峪关市委老干部局

                                     2021年9月3日

    


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