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市委老干部局2021年度部门决算信息公开情况说明

发布日期:2022-09-20 18:57    来源:未知    作者:admin

二O二二年九月

                        

第一部分  市委老干部局概况

 一、市委老干部局的主要职责

 二、市委老干部局机构设置

第二部分  市委老干部局2021年度部门决算表

 一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  市委老干部局2021年度部门决算情况说明

 一、2021年度收入支出决算总体情况说明

 二、2021年度收入决算情况说明 

 三、2021年度支出决算情况说明

 四、2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

第四部分  市委老干部局2021年度“三公”经费支出决算情况说明

 一、“三公”经费支出总额情况

 二、“三公”经费支出具体情况说明

 三、“三公”经费实物量情况

第五部分  其他需要说明的事项

 一、关于机关运行经费支出说明

 二、关于政府采购支出说明

 三、关于国有资产占用情况说明

 四、关于2021年度绩效情况的说明

第六部分  名词解释

第一部分 市委老干部局概况

市委老干部局的主要职责

市委老干部局主要职责是:贯彻落实党和国家关于老干部工作的方针、政策和规定,结合实际,制定具体实施办法并督促落实,持续加强离退休干部党建工作,全面落实市属离退休干部的政治待遇、生活待遇,组织引导老同志“为党和人民的事业增添正能量”,办好两个阵地;围绕中心,服务大局,不断推进新时代离退休干部工作高质量发展。

市委老干部局机构设置

市委老干部局加挂市委离退休干部党工委牌子,内设办公室、业务科、宣传教育科、关工委办公室4个科室,下设市老干部活动中心和市老年大学2个基层单位。

市委老干部局编制人数17人,年末在职实有人数17人,其中:行政人员10人(机关工勤1名),参公人员5人,事业人员2人。民生实事人员2人,公益性岗位人员4人,辅助用工人员18人,退休人员8人,代管离休人员4人,离休干部无固定收入遗属8人。

 

第二部分  市委老干部局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总  

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二、收入决算表 

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三、支出决算表 

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四、财政拨款收入支出决算总表

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五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

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八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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第三部分  市委老干部局2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况说明

市委老干部局2021年度部门决算总收入821.04万元,比上年增加212.66万元,同比增长34.96%。总支出821.04万元,比上年增加235.75万元,同比增长40.28%。

2021年度收入决算情况说明

市委老干部局2021年度收入合计803.67万元,其中:一般公共预算财政拨款收入803.67万元,占100%。 

三、2021年度支出决算情况说明

市委老干部局2021年度支出合计821.04万元,比上年增加235.75万元,同比增长40.28%。其中:基本支出578.04万元,占收入70.4%;项目支出243万元,占收入29.6%。  

2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

市委老干部局2021年度财政拨款收入821.04万元,比上年增加212.66万元,增长34.96%,支出821.04万元,比上年增加235.75万元,增长40.28%。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

市委老干部局2021年度一般公共预算财政拨款支出821.04万元,比上年增加235.75万元,增长40.28%。比年初预算数增加335.09万元,增长68.96%,主要原因是2021年新增市老年大学改建项目。

(二)财政拨款支出决算结构情况

市委老干部局2021年度一般公共预算财政拨款支出821.04万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)821.04万元,占收入100%。

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市委老干部局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出578.04万元,其中:人员经费398.2万元,比上年减少22.7万元,减少了5.39%。主要原因:离休人员无变化,未产生抚恤金。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金等;公用经费179.84万元,比上年增加15.45万元,增长9.4%。主要原因:一是在职人员调入增加;二是维修(护)费增加。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费等。 

 第四部分  市委老干部局2021年度“三公”经费支出决算情况说明       

“三公”经费支出总情况

市委老干部局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数2万元,支出决算数1.18万元,完成年预算的59%。2021年“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。  

“三公”经费支出具体情况说明

市委老干部局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中,公务用车购置和运行维护费支出1.18万元,占“三公”经费支出100%。

三、“三公”经费实物量情况

公务用车购置和运行维护费支出1.18万元,其中:公务用车购置费0万元,运行维护费1.18万元,主要用于开展日常工作,接送老干部生病住院、参观考察、参加党的政治理论学习支出的车辆燃油费、过路费、维修费、保险费等。2021年我局公务用车保有量1辆。

第五部分  其他需要说明的事项

一、关于机关运行经费支出说明

市委老干部局2021年度机关运行经费支出179.84万元,比上年增加15.45万元,增长9.4%。主要原因:一是在职人员调入增加;二是维修(护)费增加。

二、关于政府采购支出说明

市委老干部局2021年度政府采购支出总额0.76万元,其中:政府采购货物支出0.2万元,政府采购服务支出0.56万元。授予中小企业合同金额0.4万元,占政府采购支出总额的52.63%,其中:授予小微企业合同金额0.4万元,占政府采购支出总额的52.36%。 

三、关于国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日,市委老干部局共有车辆1辆,为离退休干部用车;单位价值50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

四、关于2021年度绩效情况的说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,市委老干部局组织对2021年度整体支出开展绩效评价,涉及一般公共预算支出821.04万元,其中:基本支出578.04万元,占70.4%;项目支出243万元,占29.6%。通过对部门整体支出进行绩效自评,自评得分97分,部门整体支出达到预期绩效总目标,各项指标完全符合要求,老干部满意度高,社会效益显著。通过全面实施预算绩效管理机制,增强了支出责任和效率意识,优化资源配置,进一步提高了财政资金使用绩效和科学化精细化管理水平。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

根据预算绩效管理要求,市委老干部局组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中,涉及项目1个,为市老年大学改建项目,项目全年预算数为243万元,执行数为243万元,完成预算的100%。

市老年大学改建项目按照老年大学不低于5000平方米相关要求,作为我市今年确定的惠民实事之一,为更好构建我市终身教育体系,进一步完善学校内基础设施建设,提供更好的办学条件,提升办学质量,推动学校发展需求。年度总体目标实际完成该项目固定资产投资建设85%,工程财政资金在项目决策上运用科学合理,项目管理上规范到位,基本达到了预期的绩效目标,绩效评价总得分为84分,综合绩效评价结果建议为“良好”。通过改建维修提升,老年大学改建项目将基本实现“环境整洁、配套完善、管理到位、群众满意”的总体目标。

第六部分  名词解释

财政拨款收入:是本年从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人家庭的补助”外的其他支出。

  社会保障和就业(类)行政单位离退休支出(款): 是指用于离退休方面的支出。(一)归口管理的行政单位离退休(项):是指统一管理的离退休人员的经费。 (二)离退休人员管理机构(项):是指离退休人员提供管理服务的支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置指出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

 

 

                            中共嘉峪关市委老干部局

                                         2022年9月20日


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